info Empenho
Número
21060016/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
21/06/2023
Valor
R$ 31.496,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Saúde COVID-19 Bojo 21C0 - Ex. Anteri
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE066/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/08/2021
Data Publicação
24/05/2021
Valor Estimado
R$ 831.000,00
Valor Total
R$ 615.000,00
assignment Contrato
Número
0333/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 27/08/2026
Valor Total
R$ 3.151.362,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | R$ 4,10 | 7.682,000000 | R$ 31.496,20 |
| Total | R$ 31.496,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11387
Data: 01/08/2023
Valor: R$ 31.496,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
| Número: 1190 | Data Emissão: 24/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 31.496,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.496,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: s3wi7f6tjbrvq4xgpkua9mhendz | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | QUILOGRAMA | 7682.0000 | R$ 4,10 | R$ 31.496,20 |
Total Geral: R$ 31.496,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 23/08/2023 | 23080073 | R$ 31.496,20 | |
| Total | R$ 31.496,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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