info Empenho
Número
21060015/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2023
Valor
R$ 33.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Saúde COVID-19 Bojo 21C0 - Ex. Anteri
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2023 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE168/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.253.959,20
Valor Total
R$ 449.535,60
assignment Contrato
Número
0057/2023-SMS
Data Assinatura
20/03/2023
Vigência
21/03/2023 - 20/03/2024
Valor Total
R$ 112.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZITROMICINA, 500 MG. | R$ 0,75 | 45.000,000000 | R$ 33.750,00 |
| Total | R$ 33.750,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11842
Data: 04/08/2023
Valor: R$ 33.750,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2023 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
| Número: 1132157 | Data Emissão: 22/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 33.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230187866350 | Chave Acesso: 41230773856593000166550030011321571676606863 | Chave Verific: 41230773856593000166550030011321571676606863 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AZITROMICINA, 500 MG. | COMPRIMIDO | 45000.0000 | R$ 0,75 | R$ 33.750,00 |
Total Geral: R$ 33.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2023 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 18/09/2023 | 18090025 | R$ 33.750,00 | |
| Total | R$ 33.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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