info Empenho
Número
21050021/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/05/2021
Valor
R$ 368,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Número
0110/2021-SMS
Data Assinatura
22/04/2021
Vigência
23/04/2021 - 22/04/2022
Valor Total
R$ 1.656,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 1000 UNIDADES | R$ 0,92 | 400,000000 | R$ 368,00 |
| Total | R$ 368,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10526
Data: 28/06/2021
Valor: R$ 368,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 4777 | Data Emissão: 24/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 368,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 368,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210037316026 | Chave Acesso: 23210610616533000156550010000047771199033071 | Chave Verific: 23210610616533000156550010000047771199033071 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 1000 UNIDADES | CAIXA | 400.0000 | R$ 0,92 | R$ 368,00 |
Total Geral: R$ 368,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 19/08/2021 | 19080065 | R$ 368,00 | |
| Total | R$ 368,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
