info Empenho
Número
21030002/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
21/03/2025
Valor
R$ 1.637,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE24005-SEPLAG E CONTRATO Nº 02/2025-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.612.832/0001-97
library_books Licitação
Número
PE24005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/01/2025
Data Publicação
16/12/2024
Valor Estimado
R$ 465.779,89
Valor Total
R$ 382.784,40
assignment Contrato
Número
02/2025-SEFIN
Data Assinatura
07/03/2025
Vigência
10/03/2025 - 10/03/2026
Valor Total
R$ 1.637,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 9,20 | 178,000000 | R$ 1.637,60 |
| Total | R$ 1.637,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2898 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE24005-SEPLAG E CONTRATO Nº 02/2025-SEFIN | 24/03/2025 | 4540 | R$ 1.637,60 | |
| Total | R$ 1.637,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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