info Empenho
Número
21020019/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2022
Valor
R$ 5.940,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INTERNET
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGAS) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME CONTRATO DE Nº 444/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.644.220/0001-35
library_books Licitação
Número
AD079/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
19/11/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.188.000,00
Valor Total
R$ 1.188.000,00
assignment Contrato
Número
0444/2021-SMS
Data Assinatura
19/11/2021
Vigência
19/11/2021 - 18/11/2023
Valor Total
R$ 2.376.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGA. | R$ 5.940,00 | 1,000000 | R$ 5.940,00 |
| Total | R$ 5.940,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3472
Data: 28/03/2022
Valor: R$ 5.940,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGAS) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME CONTRATO DE Nº 444/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 124864 | Data Emissão: 24/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 5.940,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.940,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 1133403 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: E326.C26B.1B5E.ABEC.1EEF.8462.6575.5173 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGA. | SERVICO 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 |
Total Geral: R$ 5.940,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGAS) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME CONTRATO DE Nº 444/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 07/04/2022 | 07040034 | R$ 5.940,00 | |
| Total | R$ 5.940,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
