info Empenho
Número
21020014/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2022
Valor
R$ 1.773,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PE142/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
10/09/2021
Valor Estimado
R$ 1.293.732,00
Valor Total
R$ 533.400,00
assignment Contrato
Número
0005/2022-SMS
Data Assinatura
10/01/2022
Vigência
10/01/2022 - 09/01/2023
Valor Total
R$ 139.340,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21 CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLC C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | R$ 5,73 | 100,000000 | R$ 573,00 |
| 2 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 1 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFFSET 56G, BLOCO C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | R$ 6,00 | 200,000000 | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.773,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6043 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 29/04/2022 | 1750 | R$ 1.773,00 | |
| Total | R$ 1.773,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 07/07/2022 | 07070122 | R$ 1.773,00 | |
| Total | R$ 1.773,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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