info Empenho
Número
21020012/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2025
Valor
R$ 2.979,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado aos acolhimentos, pousada social e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 016/2023 Licitação: ad23004.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
AD23004-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 127.762,00
Valor Total
R$ 127.762,00
assignment Contrato
Número
016/2023-SEDHAS
Data Assinatura
31/03/2023
Vigência
31/03/2023 - 01/04/2025
Valor Total
R$ 48.980,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. | R$ 3,80 | 400,000000 | R$ 1.520,00 |
| 2 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE. CONSTITUIDO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. | R$ 3,49 | 400,000000 | R$ 1.396,00 |
| 3 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | R$ 0,63 | 100,000000 | R$ 63,00 |
| Total | R$ 2.979,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2271
Data: 27/02/2025
Valor: R$ 1.583,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado aos acolhimentos, pousada social e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 016/2023 Licitação: ad23004.
| Número: 48562 | Data Emissão: 26/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 1.583,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.583,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250020247471 | Chave Acesso: 23250235043876000108550010000485621863467080 | Chave Verific: 23250235043876000108550010000485621863497080 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. | PACOTE | 400.0000 | R$ 3,80 | R$ 1.520,00 |
| 002 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | PACOTE | 100.0000 | R$ 0,63 | R$ 63,00 |
Cód. Liquidação: 1935
Data: 27/02/2025
Valor: R$ 1.396,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado aos acolhimentos, pousada social e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 016/2023 Licitação: ad23004.
| Número: 48555 | Data Emissão: 26/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 1.396,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.396,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250020156238 | Chave Acesso: 23250235043876000108550010000485551537642945 | Chave Verific: 23250235043876000108550010000485551537642945 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE. CONSTITUIDO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. | PACOTE | 400.0000 | R$ 3,49 | R$ 1.396,00 |
Total Geral: R$ 2.979,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado aos acolhimentos, pousada social e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 016/2023 Licitação: ad23004. | 09/04/2025 | 09040049 | R$ 1.583,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado aos acolhimentos, pousada social e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 016/2023 Licitação: ad23004. | 03/04/2025 | 03040007 | R$ 1.396,00 | |
| Total | R$ 2.979,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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