info Empenho
Número
21020010/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
21/02/2025
Valor
R$ 1.365,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
AD23007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/11/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 185.795,10
Valor Total
R$ 185.795,10
assignment Contrato
Número
069/2023-SEDHAS
Data Assinatura
05/12/2023
Vigência
05/12/2023 - 05/12/2025
Valor Total
R$ 148.778,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G. | R$ 4,52 | 13,000000 | R$ 58,76 |
| 2 | BOLO SABOR BAUNILHA/NATURAL COM PESO MÍNIMO DE 350G. | R$ 16,66 | 30,000000 | R$ 499,80 |
| 3 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR MORANGO. | R$ 1,36 | 100,000000 | R$ 136,00 |
| 4 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR CHOCOLATE. | R$ 1,33 | 100,000000 | R$ 133,00 |
| 5 | POLPA DE FRUTA 500G, CONGELADA. SABOR ACEROLA. | R$ 5,38 | 100,000000 | R$ 538,00 |
| Total | R$ 1.365,56 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3169
Data: 03/03/2025
Valor: R$ 694,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
| Número: 48545 | Data Emissão: 25/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 694,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 694,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250019742425 | Chave Acesso: 23250235043876000108550010000485451829850967 | Chave Verific: 23250235043876000108550010000485451829850967 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G. | UNIDADE | 13.0000 | R$ 4,52 | R$ 58,76 |
| 002 | BOLO SABOR BAUNILHA/NATURAL COM PESO MÍNIMO DE 350G. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 16,66 | R$ 499,80 |
| 003 | BISCOITO WAFER RECHEADO 40G, SABOR MORANGO. | PACOTE | 100.0000 | R$ 1,36 | R$ 136,00 |
Cód. Liquidação: 2846
Data: 27/02/2025
Valor: R$ 538,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007.
| Número: 48559 | Data Emissão: 26/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 538,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 538,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250020159273 | Chave Acesso: 23250235043876000108550010000485591592330533 | Chave Verific: 23250235043876000108550010000485591592330533 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLPA DE FRUTA 500G, CONGELADA. SABOR ACEROLA. | QUILOGRAMA | 100.0000 | R$ 5,38 | R$ 538,00 |
Total Geral: R$ 1.232,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 23/04/2025 | 23040026 | R$ 538,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:069/2023 Licitação:ad23007. | 09/04/2025 | 09040077 | R$ 694,56 | |
| Total | R$ 1.232,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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