info Empenho
Número
21010011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/01/2022
Valor
R$ 14.508,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 326/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
assignment Contrato
Número
0326/2021-SMS
Data Assinatura
20/08/2021
Vigência
20/08/2021 - 19/08/2022
Valor Total
R$ 54.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FENITOÍNA, 100 MG. | R$ 0,12 | 120.900,000000 | R$ 14.508,00 |
Total | R$ 14.508,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2622
Data: 28/02/2022
Valor: R$ 14.496,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 326/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 3207580 | Data Emissão: 22/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 14.496,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.496,00 | |
Série NF: 10 | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135220244648602 | Chave Acesso: 35220244734671000151550100032075801025123116 | Chave Verific: 35220244734671000151550100032075801025123116 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FENITOÍNA, 100 MG. | COMPRIMIDO | 120800.0000 | R$ 0,12 | R$ 14.496,00 |
Total Geral: R$ 14.496,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 326/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/05/2022 | 18050128 | R$ 14.496,00 | |
Total | R$ 14.496,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO | 08/03/2022 | 08030005 | R$ 12,00 |
Total | R$ 12,00 |