info Empenho
Número
21010005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/01/2022
Valor
R$ 20.583,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 133/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE021/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/04/2021
Data Publicação
18/02/2021
Valor Estimado
R$ 416.239,20
Valor Total
R$ 251.157,60
assignment Contrato
Número
0133/2021-SMS
Data Assinatura
10/05/2021
Vigência
10/05/2021 - 09/05/2022
Valor Total
R$ 42.062,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SODICA, 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. | R$ 0,66 | 7.800,000000 | R$ 5.148,00 |
| 2 | MORFINA (SULFATO), 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. | R$ 2,58 | 2.010,000000 | R$ 5.185,80 |
| 3 | PROMETAZINA (CLORIDRATO) 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | R$ 2,05 | 5.000,000000 | R$ 10.250,00 |
| Total | R$ 20.583,80 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5595
Data: 27/04/2022
Valor: R$ 10.250,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 133/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11901 | Data Emissão: 30/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 10.250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.250,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220028840930 | Chave Acesso: 26220323706033000157550010000119011066046790 | Chave Verific: 26220323706033000157550010000119011066046790 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROMETAZINA (CLORIDRATO) 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | AMPOLA | 5000.0000 | R$ 2,05 | R$ 10.250,00 |
Total Geral: R$ 10.250,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 133/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/06/2022 | 08060081 | R$ 10.250,00 | |
| Total | R$ 10.250,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulaçao de saldo | 26/05/2022 | 26050014 | R$ 10.333,80 |
| Total | R$ 10.333,80 | ||
