info Empenho
Número
21010001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/01/2022
Valor
R$ 33.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 203/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
assignment Contrato
Número
0203/2021-SMS
Data Assinatura
11/06/2021
Vigência
11/06/2021 - 10/06/2022
Valor Total
R$ 33.750,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | R$ 0,45 | 75.000,000000 | R$ 33.750,00 |
| Total | R$ 33.750,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2391 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 203/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/02/2022 | 23348 | R$ 8.055,00 | |
| 3287 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 203/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/03/2022 | 23476 | R$ 25.695,00 | |
| Total | R$ 33.750,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 203/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2022 | 27040027 | R$ 25.695,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 203/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/04/2022 | 07040037 | R$ 8.055,00 | |
| Total | R$ 33.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
