info Empenho
Número
21010001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/01/2022
Valor
R$ 33.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 203/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
assignment Contrato
Número
0203/2021-SMS
Data Assinatura
11/06/2021
Vigência
11/06/2021 - 10/06/2022
Valor Total
R$ 33.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | R$ 0,45 | 75.000,000000 | R$ 33.750,00 |
| Total | R$ 33.750,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2391
Data: 24/02/2022
Valor: R$ 8.055,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 203/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23348 | Data Emissão: 22/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 8.055,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.055,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220010324221 | Chave Acesso: 23220205675713000179550010000233481000242490 | Chave Verific: 23220205675713000179550010000233481000242490 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | COMPRIMIDO | 17900.0000 | R$ 0,45 | R$ 8.055,00 |
Cód. Liquidação: 3287
Data: 15/03/2022
Valor: R$ 25.695,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 203/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23476 | Data Emissão: 09/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 25.695,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.695,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220013872739 | Chave Acesso: 23220305675713000179550010000234761000243776 | Chave Verific: 23220305675713000179550010000234761000243776 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | COMPRIMIDO | 57100.0000 | R$ 0,45 | R$ 25.695,00 |
Total Geral: R$ 33.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 203/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2022 | 27040027 | R$ 25.695,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 203/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/04/2022 | 07040037 | R$ 8.055,00 | |
| Total | R$ 33.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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