info Empenho
Número
20120005/2022
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
20/12/2022
Valor
R$ 90.413,51
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ASSISTENTES SOCIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO E ABASTECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ON LINE EM TEMPO REAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*54.524-**
library_books Licitação
Número
8130202/2008
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/02/2008
Data Publicação
13/02/2008
Valor Estimado
R$ 0,00
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 604.042,35 |
| Total | R$ 604.042,35 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2023 | R$ 81.954,73 |
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2023 | R$ 8.458,78 |
| Total | R$ 90.413,51 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e abastecimento com implementação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de frota de veículos. | 23/02/2023 | 23020010 | R$ 81.954,73 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e abastecimento com implementação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de frota de veículos. | 23/02/2023 | 23020009 | R$ 8.458,78 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 18/01/2023 | 18010159 | R$ 604.042,35 |
| Total | R$ 694.455,86 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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