info Empenho
Número
20120005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
20/12/2022
Valor
R$ 604.042,35
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 604.042,35 | 1,000000 | R$ 604.042,35 |
2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 604.042,35 | 1,000000 | R$ 604.042,35 |
Total | R$ 604.042,35 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
25590 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 28/12/2022 | R$ 604.042,35 | ||
Total | R$ 604.042,35 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 604.042,35 |
Total | R$ 604.042,35 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 02/01/2023 | R$ 81.954,73 |
Liquidação Resto a pagar | 02/01/2023 | R$ 8.458,78 |
Total | R$ 90.413,51 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e abastecimento com implementação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de frota de veículos. | 23/02/2023 | 23020010 | R$ 81.954,73 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e abastecimento com implementação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de frota de veículos. | 23/02/2023 | 23020009 | R$ 8.458,78 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 18/01/2023 | 18010159 | R$ 604.042,35 |
Total | R$ 694.455,86 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |