info Empenho
Número
20100032/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/10/2020
Valor
R$ 16.708,09
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE047/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 288.989,26
Valor Total
R$ 228.409,65
assignment Contrato
Número
0237/2020-SAUDE
Data Assinatura
18/06/2020
Vigência
18/06/2020 - 17/06/2021
Valor Total
R$ 59.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO OVAL BRANCO. | R$ 66,70 | 7,000000 | R$ 466,90 |
| 2 | ADESIVO DE SILICONE TUBO PARA PISTOLA APLICADORA 280G. | R$ 16,26 | 10,000000 | R$ 162,60 |
| 3 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA POLIÉSTER BRANCO. | R$ 75,70 | 8,000000 | R$ 605,60 |
| 4 | ASSENTO SANITARIO POLIPROPILENO OVAL BRANCO. | R$ 21,50 | 75,000000 | R$ 1.612,50 |
| 5 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL BRANCO | R$ 298,00 | 16,000000 | R$ 4.768,00 |
| 6 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA. | R$ 136,00 | 16,000000 | R$ 2.176,00 |
| 7 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL COM ABERTURA FRONTAL BRANCO. | R$ 505,33 | 9,000000 | R$ 4.547,97 |
| 8 | CUBA DE EMBUTIR UNIVERSAL DE LOUÇA BRANCO 49X32,5CM. | R$ 73,21 | 6,000000 | R$ 439,26 |
| 9 | LAVATORIO SEM COLUNA DE LOUCA BRANCO 42 X 30 CM. | R$ 68,22 | 8,000000 | R$ 545,76 |
| 10 | MASSA EPOXI, DUREPOXI, 100G, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 9,80 | 4,000000 | R$ 39,20 |
| 11 | MASSA PLASTICA, COM CATALISADOR, 400G, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 11,70 | 3,000000 | R$ 35,10 |
| 12 | PIA INOX DE 1,50X52CM. | R$ 218,20 | 6,000000 | R$ 1.309,20 |
| Total | R$ 16.708,09 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14255
Data: 15/12/2020
Valor: R$ 2.847,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 14708 | Data Emissão: 09/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 2.847,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.847,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200073538514 | Chave Acesso: 23201212337358000193550010000147081892545988 | Chave Verific: 23201212337358000193550010000147081892545988 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO OVAL BRANCO. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 66,70 | R$ 466,90 |
| 002 | ADESIVO DE SILICONE TUBO PARA PISTOLA APLICADORA 280G. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 16,26 | R$ 162,60 |
| 003 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA POLIÉSTER BRANCO. | UNIDADE | 8.0000 | R$ 75,70 | R$ 605,60 |
| 004 | ASSENTO SANITARIO POLIPROPILENO OVAL BRANCO. | UNIDADE | 75.0000 | R$ 21,50 | R$ 1.612,50 |
Cód. Liquidação: 14256
Data: 15/12/2020
Valor: R$ 2.368,52
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 14710 | Data Emissão: 09/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 2.368,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.368,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200073540397 | Chave Acesso: 23201212337358000193550010000147101931325350 | Chave Verific: 23201212337358000193550010000147101931325350 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MASSA PLASTICA, COM CATALISADOR, 400G, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 3.0000 | R$ 11,70 | R$ 35,10 |
| 002 | LAVATORIO SEM COLUNA DE LOUCA BRANCO 42 X 30 CM. | UNIDADE | 8.0000 | R$ 68,22 | R$ 545,76 |
| 003 | MASSA EPOXI, DUREPOXI, 100G, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 4.0000 | R$ 9,80 | R$ 39,20 |
| 004 | PIA INOX DE 1,50X52CM. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 218,20 | R$ 1.309,20 |
| 005 | CUBA DE EMBUTIR UNIVERSAL DE LOUÇA BRANCO 49X32,5CM. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 73,21 | R$ 439,26 |
Cód. Liquidação: 14257
Data: 14/12/2020
Valor: R$ 11.491,97
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 14709 | Data Emissão: 09/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 11.491,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.491,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200073539395 | Chave Acesso: 23201212337358000193550010000147091080050680 | Chave Verific: 23201212337358000193550010000147091080050680 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL BRANCO | UNIDADE | 16.0000 | R$ 298,00 | R$ 4.768,00 |
| 002 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA. | UNIDADE | 16.0000 | R$ 136,00 | R$ 2.176,00 |
| 003 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL COM ABERTURA FRONTAL BRANCO. | UNIDADE | 9.0000 | R$ 505,33 | R$ 4.547,97 |
Total Geral: R$ 16.708,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 16.708,09 |
| Total | R$ 16.708,09 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 26/01/2021 | 26010076 | R$ 16.708,09 |
| Total | R$ 16.708,09 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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