info Empenho
Número
20100002/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/10/2020
Valor
R$ 9.702,94
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES DESTINADAS AOS PACIENTES COM DEFICIENCIA FISICA ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE070/19
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/10/2019
Data Publicação
02/07/2019
Valor Estimado
R$ 472.082,81
Valor Total
R$ 349.643,50
assignment Contrato
Número
0072/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/02/2020
Vigência
27/02/2020 - 27/05/2021
Valor Total
R$ 213.852,73
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTÃO EM ALUMÍNIO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM PONTEIRA DE POLIURETANO ADERENTE, RESISTENTE, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, COM APOIO DE MÃO, U... | R$ 26,78 | 4,000000 | R$ 107,12 |
| 2 | COLCHÃO CAIXA DE OVO: COLCHÃO PERFILADO TIPO CAIXA DE OVO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, COM PROTETOR IMPERMEÁVEL A LÍQ... | R$ 106,23 | 35,000000 | R$ 3.718,05 |
| 3 | IMOBILIZADOR DE PUNHO: MUNHEQUEIRA COM 01 TALA, CONFECCIONADA EM NEOPRENE COM AJUSTE EM VELCRO E FIVELAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 39,43 | 4,000000 | R$ 157,72 |
| 4 | COLCHÃO D'ÁGUA: COLCHÃO 100% ÁGUA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS 1,90M X 0,90 CM, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 80 KG, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 140,19 | 35,000000 | R$ 4.906,65 |
| 5 | MULETA CANADENSE: HASTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM BRAÇADEIRA ARTICULADA EM AÇO COM REGULAGEM E ACOLCHOADA, PINO DE SEGURANÇA DE BOTÃO REGULÁ... | R$ 80,74 | 8,000000 | R$ 645,92 |
| 6 | TIPOIA: CONFECCIONADA EM LONA, COM TIRAS EM NYLON, FECHO DE PLÁSTICO DE MANIPULAÇÃO EM UMA SÓ MÃO, COM PROTEÇÃO ACOLCHOADA NO PESCOÇO, UTIL... | R$ 40,78 | 2,000000 | R$ 81,56 |
| 7 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA: COLAR CERVICAL, TAMANHOS VARIADOS (PP AO G), EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ENCHIMENTO DE ESPUMA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 21,48 | 4,000000 | R$ 85,92 |
| Total | R$ 9.702,94 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12989 | AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES DESTINADAS AOS PACIENTES COM DEFICIENCIA FISICA ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/11/2020 | 1399 | R$ 424,92 | |
| 13706 | AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES DESTINADAS AOS PACIENTES COM DEFICIENCIA FISICA ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/12/2020 | 1449 | R$ 5.552,57 | |
| Total | R$ 5.977,49 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES DESTINADAS AOS PACIENTES COM DEFICIENCIA FISICA ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/12/2020 | 08120001 | R$ 424,92 | |
| Total | R$ 424,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.552,57 |
| Total | R$ 5.552,57 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 16/02/2021 | R$ 100,34 |
| Liquidação Resto a pagar | 16/02/2021 | R$ 181,90 |
| Liquidação Resto a pagar | 16/02/2021 | R$ 21,48 |
| Liquidação Resto a pagar | 16/02/2021 | R$ 21,48 |
| Liquidação Resto a pagar | 21/01/2021 | R$ 3.293,13 |
| Total | R$ 3.618,33 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES DESTINADAS AOS PACIENTES COM DEFICIENCIA FISICA ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 02/03/2021 | 02030049 | R$ 325,20 |
| AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES DESTINADAS AOS PACIENTES COM DEFICIENCIA FISICA ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/02/2021 | 11020013 | R$ 5.552,57 |
| AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES DESTINADAS AOS PACIENTES COM DEFICIENCIA FISICA ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/02/2021 | 11020012 | R$ 3.293,13 |
| Total | R$ 9.170,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 17/05/2021 | R$ 107,12 |
| Total | R$ 107,12 | |
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