info Empenho
Número
20090014/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2024
Valor
R$ 272.156,94
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES DA PSIQUIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 154/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.694.788/0001-57
library_books Licitação
Número
AD24004-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/08/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.000.000,00
Valor Total
R$ 5.000.000,00
assignment Contrato
Número
0154/2024-SMS
Data Assinatura
13/08/2024
Vigência
16/08/2024 - 15/08/2025
Valor Total
R$ 5.000.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO PREDIAL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS. | R$ 272.156,94 | 1,000000 | R$ 272.156,94 |
| Total | R$ 272.156,94 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20950
Data: 16/12/2024
Valor: R$ 241.611,75
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES DA PSIQUIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 154/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 3032 | Data Emissão: 10/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 241.611,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 241.611,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 163819842 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO PREDIAL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 241.611,75 | R$ 241.611,75 |
Cód. Liquidação: 18765
Data: 22/11/2024
Valor: R$ 24.217,41
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES DA PSIQUIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 154/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 2897 | Data Emissão: 19/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 24.217,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.217,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 219966362 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO PREDIAL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 24.217,41 | R$ 24.217,41 |
Total Geral: R$ 265.829,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES DA PSIQUIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 154/2024 E PMS 2022-2025. | 31/12/2024 | 31120016 | R$ 241.611,75 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) NAS INSTALAÇÕES DA PSIQUIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 154/2024 E PMS 2022-2025. | 04/12/2024 | 04120020 | R$ 24.217,41 | |
| Total | R$ 265.829,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 31/12/2024 | 31120100 | R$ 6.327,78 |
| Total | R$ 6.327,78 | ||
