Sobral - Transparência

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Empenho

Número

20080057/2019

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Modalidade

Estimado

Data

20/08/2019

Valor

R$ 52.480,00

Natureza

Obras e Instalações

Fonte

Recursos Ordinários

Programa Atividade

APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL

Centro de Custo

OBRAS E INSTALAÇÕES.

Descrição/Objeto do Empenho

REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171

Função

Urbanismo

Subfunção

Infra-Estrutura Urbana

Dados do Favorecido

Favorecido

SALINAS EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Favorecido CNPJ/CPF

73.694.788/0001-57

Licitação

Número

CP018/2018

Modalidade

Concorrência Pública

Data Homologação

14/06/2018

Data Publicação

11/05/2018

Valor Estimado

R$ 7.011.734,52

Valor Total

R$ 5.293.691,72

Detalhes

Contrato

Número

062/2018-SECOMP

Data Assinatura

27/07/2018

Vigência

28/08/2018 - 10/08/2021

Valor Total

R$ 5.475.998,32

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	R$ 5.293.691,72	0,009900	R$ 52.480,00
Total				R$ 52.480,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 11537

Data: 02/09/2019

Valor: R$ 11.342,85

Descrição / Justificativa: REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171

Número: 201900000101081	Data Emissão: 02/09/2019	Doc. Ref.: 201909	Valor Bruto: R$ 11.342,85
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 11.342,85
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 1AD49E4E9	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0021	R$ 5.293.691,72	R$ 11.342,85

Cód. Liquidação: 13023

Data: 19/09/2019

Valor: R$ 6.584,10

Número: 201900000101105	Data Emissão: 19/09/2019	Doc. Ref.: 201909	Valor Bruto: R$ 6.584,10
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 6.584,10
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: CFE2148D1	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0012	R$ 5.293.691,72	R$ 6.584,10

Cód. Liquidação: 14354

Data: 15/10/2019

Valor: R$ 12.963,19

Número: 201900000101125	Data Emissão: 15/10/2019	Doc. Ref.: 201910	Valor Bruto: R$ 12.963,19
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 12.963,19
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: A41CCB7C0	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0024	R$ 5.293.691,72	R$ 12.963,19

Cód. Liquidação: 17915

Data: 11/12/2019

Valor: R$ 3.788,13

Número: 101180	Data Emissão: 11/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 3.788,13
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 3.788,13
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 9D87AF494	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0007	R$ 5.293.691,72	R$ 3.788,13

Total Geral: R$ 34.678,27

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171	30/12/2019	30120002	R$ 3.788,13
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171	22/10/2019	22100032	R$ 12.963,19
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171	01/10/2019	01100001	R$ 6.584,10
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171	10/09/2019	10090017	R$ 11.342,85
Total			R$ 34.678,27

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	02/12/2019	02120340	R$ 8.732,26
Total			R$ 8.732,26

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Não há histórico de saldo empenho para este empenho.

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Liquidação Resto a pagar	27/01/2020	R$ 7.893,74
Total		R$ 7.893,74

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171	29/01/2020	29010142	R$ 7.893,74
Total			R$ 7.893,74

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Não há histórico de saldo empenho para este empenho.

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
Não há histórico de pagamento para este empenho.

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO	01/03/2021	R$ 1.175,73
Total		R$ 1.175,73

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