info Empenho
Número
20080042/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2018
Valor
R$ 399,36
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP004/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2018
Data Publicação
22/02/2018
Valor Estimado
R$ 55.107,40
Valor Total
R$ 42.740,30
assignment Contrato
Número
90/2018-SMS
Data Assinatura
10/05/2018
Vigência
10/05/2018 - 10/05/2019
Valor Total
R$ 21.370,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDO DE GALINHA 19G | R$ 0,39 | 20,000000 | R$ 7,80 |
| 2 | VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML | R$ 1,07 | 10,000000 | R$ 10,70 |
| 3 | TEMPERO COMPLETO CASEIRO LIQUIDO 500ML | R$ 1,99 | 20,000000 | R$ 39,80 |
| 4 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG | R$ 2,64 | 6,000000 | R$ 15,84 |
| 5 | MARGARINA C/ 500G | R$ 2,69 | 30,000000 | R$ 80,70 |
| 6 | SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO 500ML | R$ 2,99 | 48,000000 | R$ 143,52 |
| 7 | DOCE DE GOIABA 600 G | R$ 3,58 | 15,000000 | R$ 53,70 |
| 8 | MASSA PARA TAPIOCA | R$ 4,73 | 10,000000 | R$ 47,30 |
| Total | R$ 399,36 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10811
Data: 24/08/2018
Valor: R$ 399,36
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SUDE 2018 - 2021.
| Número: 41131 | Data Emissão: 24/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 399,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 399,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180052432326 | Chave Acesso: 23180835043876000108550010000411311837549650 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 399,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SUDE 2018 - 2021. | 04/10/2018 | 04100047 | R$ 399,36 | |
| Total | R$ 399,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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