info Empenho
Número
20080011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2020
Valor
R$ 10.437,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.234.789/0001-76
library_books Licitação
Número
PE054/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/05/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.123.160,00
Valor Total
R$ 905.371,44
assignment Contrato
Número
0247/2020-SAUDE
Data Assinatura
01/07/2020
Vigência
01/07/2020 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 52.188,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | R$ 173,96 | 60,000000 | R$ 10.437,60 |
| Total | R$ 10.437,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11451
Data: 15/10/2020
Valor: R$ 10.437,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
| Número: 1818 | Data Emissão: 15/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 10.437,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.437,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 065405196 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200060167825 | Chave Acesso: 23201025234789000176550010000018181020105370 | Chave Verific: 23201025234789000176550010000018181020105370 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | UNIDADE | 60.0000 | R$ 173,96 | R$ 10.437,60 |
Total Geral: R$ 10.437,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 29/10/2020 | 29100076 | R$ 10.437,60 | |
| Total | R$ 10.437,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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