info Empenho
Número
20080009/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2019
Valor
R$ 4.480,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PE081/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/07/2019
Data Publicação
07/06/2019
Valor Estimado
R$ 46.819,95
Valor Total
R$ 46.331,00
assignment Contrato
Número
0191/2019-SMS
Data Assinatura
02/08/2019
Vigência
02/08/2019 - 01/08/2020
Valor Total
R$ 46.331,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA ADESIVA, FORMICA, GALAO 3.6 LITRO | R$ 66,80 | 5,000000 | R$ 334,00 |
| 2 | COMPENSADO, BRUMASA, 10 MM, UNIDADE 1.0 FOLHA | R$ 82,90 | 3,000000 | R$ 248,70 |
| 3 | COMPENSADO, BRUMASA, 4 MM, UNIDADE 1.0 FOLHA | R$ 40,00 | 5,000000 | R$ 200,00 |
| 4 | COMPENSADO, BRUMASA, 15 MM, UNIDADE 1.0 FOLHA | R$ 105,50 | 2,000000 | R$ 211,00 |
| 5 | FORMICA, LISA BRILHANTE, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 FOLHA | R$ 91,80 | 5,000000 | R$ 459,00 |
| 6 | FORMICA, BRANCA, TEXTURIZADA, UNIDADE 1.0 FOLHA | R$ 97,00 | 5,000000 | R$ 485,00 |
| 7 | PORTA, PARANA, 2,10 X 0,70, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 101,00 | 5,000000 | R$ 505,00 |
| 8 | PORTA, TIPO PARANA, EM MADEIRA, 2,10 X 1,00 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 205,50 | 5,000000 | R$ 1.027,50 |
| 9 | PORTA, MEDINDO 2,10 M X 80 CM, TIPO PARANA, MADEIRA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 101,00 | 10,000000 | R$ 1.010,00 |
| Total | R$ 4.480,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12261 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/09/2019 | 2716 | R$ 4.480,20 | |
| Total | R$ 4.480,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.480,20 |
| Total | R$ 4.480,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/01/2020 | 30010156 | R$ 4.480,20 |
| Total | R$ 4.480,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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