insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
PE081/2019
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
04/07/2019
Data Realização
04/07/2019
Data Publicação
07/06/2019
Valor Estimado
R$ 46.819,95
Valor Total
R$ 46.331,00
Objeto
Aquisição de PORTAS, COMPENSADOS, FÓRMICAS E COLA FÓMICA destinados à manutenção corretiva de todas as unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE
Justificativa
Justificativa de preço
É indispensável a aquisição de portas, compensados, fórmicas e cola fórmica tendo em vista a necessidade de manutenção corretiva objetivando manter em perfeito estado a estrutura física das Unidades de Saúde para não comprometer o atendimen...
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 20080009/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/08/2019 | R$ 4.480,20 |
| 16100027/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 16/10/2019 | R$ 2.420,00 |
| 24010019/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/01/2020 | R$ 4.480,20 |
| 02070006/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/07/2020 | R$ 5.662,00 |
| 4 Registros | Total R$ 17.042,40 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191/2019-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2019 | 02/08/2019 - 01/08/2020 | F. ALDIVAN DE SOUSA & CIA. LTDA | R$ 46.331,00 | visibility |
| 1 Registros | Total R$ 46.331,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| F. ALDIVAN DE SOUSA & CIA. LTDA | 07.929.635/0001-17 | (88) 3111-2325 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 66988 | Bens de Consumo | COLA ADESIVA, FORMICA, GALAO 3.6 LITRO | 30,00 | 66,80 | R$ 2.004,00 |
| 66989 | Bens de Consumo | COMPENSADO, BRUMASA, 10 MM, UNIDADE 1.0 FOLHA | 30,00 | 82,90 | R$ 2.487,00 |
| 66990 | Bens de Consumo | COMPENSADO, BRUMASA, 4 MM, UNIDADE 1.0 FOLHA | 20,00 | 40,00 | R$ 800,00 |
| 66991 | Bens de Consumo | COMPENSADO, BRUMASA, 15 MM, UNIDADE 1.0 FOLHA | 30,00 | 105,50 | R$ 3.165,00 |
| 66992 | Bens de Consumo | FORMICA, LISA BRILHANTE, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 FOLHA | 25,00 | 91,80 | R$ 2.295,00 |
| 66993 | Bens de Consumo | FORMICA, BRANCA, TEXTURIZADA, UNIDADE 1.0 FOLHA | 30,00 | 97,00 | R$ 2.910,00 |
| 66994 | Bens de Consumo | PORTA, PARANA, 2,10 X 0,70, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 40,00 | 101,00 | R$ 4.040,00 |
| 66995 | Bens de Consumo | PORTA, TIPO PARANA, EM MADEIRA, 2,10 X 1,00 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 100,00 | 205,50 | R$ 20.550,00 |
| 66996 | Bens de Consumo | PORTA, MEDINDO 2,10 M X 80 CM, TIPO PARANA, MADEIRA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 80,00 | 101,00 | R$ 8.080,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | Edital | PE_081_19_AQ _PORTAS_COMPE_SMS.pdf |
| PE081-2019_SMS_Edital | Edital | PE081-2019_SMS_Edital.pdf |
| PE081-2019_SMS_Mapa_Comparativo | Anexo | PE081-2019_SMS_Mapa_Comparativo.pdf |
| PE081-2019_SMS_Parecer_Juridico | Anexo | PE081-2019_SMS_Parecer_Juridico.pdf |
| PE081-2019_SMS_PE 081_2019 | Anexo | PE081-2019_SMS_PE 081_2019.pdf |
| PE081-2019_SMS_Proposta_Empresa_F ALDIVAN | Anexo | PE081-2019_SMS_Proposta_Empresa_F ALDIVAN.pdf |
| PE081-2019_SMS_Homologação_Secretário | Anexo | PE081-2019_SMS_Homologação_Secretário.pdf |
| PE081-2019_SMS_Homologação_Sistema BB | Anexo | PE081-2019_SMS_Homologação_Sistema BB.pdf |
| PE081-2019_SMS_Ata_Sessão | Anexo | PE081-2019_SMS_Ata_Sessão.pdf |
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