info Empenho
Número
20060016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
20/06/2024
Valor
R$ 820,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.223.106/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
0208/2023-SMS
Data Assinatura
14/09/2023
Vigência
14/09/2023 - 13/09/2024
Valor Total
R$ 6.560,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. R$ 1,64 500,000000 R$ 820,00
Total R$ 820,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12291
Data: 21/08/2024
Valor: R$ 820,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 10165 Data Emissão: 31/07/2024 Doc. Ref.: 202407 Valor Bruto: R$ 820,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 820,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2024 N° do CGF do Emitente: 1832 UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 243240079703247 Chave Acesso: 43240740223106000179550010000101651000222683 Chave Verific: 43240740223106000179550010000101651000222683 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. PACOTE 500.0000 R$ 1,64 R$ 820,00
Total Geral: R$ 820,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025. 18/10/2024 18100023   R$ 820,00
Total R$ 820,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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