info Empenho
Número
20040019/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
20/04/2018
Valor
R$ 12.614,38
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRSTACAO DE EMPRESA ESPECILAZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE INSUMOS PARA A PAVIMETACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.420.916/0008-28
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-004.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 2.268.459,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO | R$ 442,61 | 28,500000 | R$ 12.614,38 |
| Total | R$ 12.614,38 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4525
Data: 26/04/2018
Valor: R$ 10.779,92
Descrição / Justificativa: CONTRSTACAO DE EMPRESA ESPECILAZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE INSUMOS PARA A PAVIMETACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.
| Número: 8308 | Data Emissão: 26/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 10.779,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.779,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180025196135 | Chave Acesso: 23180404420916000828550010000083080000083081 | Chave Verific: 23-1804-04.420.916/0008-28-55-001-000.008.308-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5732
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 1.834,46
Descrição / Justificativa: CONTRSTACAO DE EMPRESA ESPECILAZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE INSUMOS PARA A PAVIMETACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.
| Número: 8321 | Data Emissão: 30/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 1.834,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.834,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026021720 | Chave Acesso: 23180404420916000828550040000083210000083210 | Chave Verific: 23-1804-04.420.916/0008-28-55-004-000.008.321-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.614,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRSTACAO DE EMPRESA ESPECILAZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE INSUMOS PARA A PAVIMETACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. | 03/07/2018 | 03070062 | R$ 1.834,46 | |
| CONTRSTACAO DE EMPRESA ESPECILAZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE INSUMOS PARA A PAVIMETACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. | 28/05/2018 | 28050005 | R$ 10.779,92 | |
| Total | R$ 12.614,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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