info Empenho
Número
20040012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
20/04/2021
Valor
R$ 6.500,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
001/2020-SEFIN
Data Assinatura
20/01/2020
Vigência
20/01/2020 - 20/01/2022
Valor Total
R$ 57.432,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 6.500,00 | 1,000000 | R$ 6.500,00 |
| Total | R$ 6.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6517
Data: 10/05/2021
Valor: R$ 738,17
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
| Número: 265720 | Data Emissão: 03/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 738,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 738,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 759V038777146571499-O | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 738,17 | R$ 738,17 |
Cód. Liquidação: 9618
Data: 04/06/2021
Valor: R$ 4.407,03
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
| Número: 274532 | Data Emissão: 01/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 4.407,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.407,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 120A981498554342499-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.407,03 | R$ 4.407,03 |
Cód. Liquidação: 11500
Data: 02/07/2021
Valor: R$ 1.354,80
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
| Número: 287152 | Data Emissão: 01/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 1.354,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.354,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 584V970028695838399-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.354,80 | R$ 1.354,80 |
Total Geral: R$ 6.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 15/07/2021 | 15070003 | R$ 1.354,80 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 16/06/2021 | 16060001 | R$ 4.407,03 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 21/05/2021 | 21050028 | R$ 738,17 | |
| Total | R$ 6.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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