info Empenho
Número
20020014/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
20/02/2019
Valor
R$ 27.420,80
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171 (EMP. DE+0,52% DE 13,12% REPAC. CONTRATUAL).
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.694.788/0001-57
library_books Licitação
Número
CP018/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
14/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 7.011.734,52
Valor Total
R$ 5.293.691,72
assignment Contrato
Número
062/2018-SECOMP
Data Assinatura
27/07/2018
Vigência
28/08/2018 - 10/08/2021
Valor Total
R$ 5.475.998,32
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | R$ 5.293.691,72 | 0,005200 | R$ 27.420,80 |
| Total | R$ 27.420,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1342
Data: 21/02/2019
Valor: R$ 16.242,17
Descrição / Justificativa: REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171 (EMP. DE+0,52% DE 13,12% REPAC. CONTRATUAL).
| Número: 201900000100973 | Data Emissão: 21/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 16.242,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.242,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 89003D3F7 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 0.0031 | R$ 5.293.691,72 | R$ 16.242,17 |
Cód. Liquidação: 2780
Data: 26/03/2019
Valor: R$ 11.017,36
Descrição / Justificativa: REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171 (EMP. DE+0,52% DE 13,12% REPAC. CONTRATUAL).
| Número: 201900000100993 | Data Emissão: 26/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 11.017,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.017,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 86B65DB3F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 0.0021 | R$ 5.293.691,72 | R$ 11.017,36 |
Total Geral: R$ 27.259,53
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171 (EMP. DE+0,52% DE 13,12% REPAC. CONTRATUAL). | 29/03/2019 | 29030084 | R$ 11.017,36 | |
| REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTR. DE EMPRESA ESPEC. NA EXECUÇÃO DE SERV.DE URB. DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPL. DO PARQUE DA ESTAÇÃO. CT Nº062/2018, CP 018/2018, CONV. 021/2018. INST.1041171 (EMP. DE+0,52% DE 13,12% REPAC. CONTRATUAL). | 28/02/2019 | 28020063 | R$ 16.242,17 | |
| Total | R$ 27.259,53 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 01/07/2019 | 01070011 | R$ 161,27 |
| Total | R$ 161,27 | ||
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