info Empenho
Número
20010032/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 49.545,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 144/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
410/2021-SMS
Data Assinatura
07/10/2021
Vigência
07/10/2021 - 06/10/2022
Valor Total
R$ 195.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMITRIPTILINA 25 MG. | R$ 0,09 | 550.500,000000 | R$ 49.545,00 |
| Total | R$ 49.545,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2880
Data: 04/03/2022
Valor: R$ 49.545,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 144/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 365137 | Data Emissão: 25/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 49.545,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.545,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 25/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220018104857 | Chave Acesso: 26220208778201000126550010003651371950277163 | Chave Verific: 26220208778201000126550010003651371950277163 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMITRIPTILINA 25 MG. | COMPRIMIDO | 550500.0000 | R$ 0,09 | R$ 49.545,00 |
Total Geral: R$ 49.545,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 144/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/05/2022 | 05050051 | R$ 49.545,00 | |
| Total | R$ 49.545,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
