info Empenho
Número
20010028/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 94.050,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 340/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PP004/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
03/08/2020
Valor Estimado
R$ 2.007.560,00
Valor Total
R$ 409.680,00
assignment Contrato
Número
0340/2021-SMS
Data Assinatura
01/09/2021
Vigência
01/09/2021 - 31/08/2022
Valor Total
R$ 125.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZITROMICINA, 500 MG. | R$ 2,09 | 45.000,000000 | R$ 94.050,00 |
| Total | R$ 94.050,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2881
Data: 04/03/2022
Valor: R$ 94.050,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 340/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 364863 | Data Emissão: 23/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 94.050,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 94.050,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220017321942 | Chave Acesso: 26220208778201000126550010003648631639694940 | Chave Verific: 26220208778201000126550010003648631639694940 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AZITROMICINA, 500 MG. | COMPRIMIDO | 45000.0000 | R$ 2,09 | R$ 94.050,00 |
Total Geral: R$ 94.050,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 340/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/05/2022 | 18050110 | R$ 94.050,00 | |
| Total | R$ 94.050,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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