info Empenho
Número
20010019/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2023
Valor
R$ 8.686,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 322/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22024-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
09/03/2022
Valor Estimado
R$ 969.576,00
Valor Total
R$ 718.632,00
assignment Contrato
Número
0322/2022-SMS
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 30.734,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGOXINA, 0,25MG. | R$ 0,12 | 12.800,000000 | R$ 1.536,00 |
| 2 | PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 15 ML. | R$ 1,43 | 5.000,000000 | R$ 7.150,00 |
| Total | R$ 8.686,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1785
Data: 24/02/2023
Valor: R$ 7.150,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 322/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5932 | Data Emissão: 10/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 7.150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.150,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/02/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230012958767 | Chave Acesso: 26230240788766000105550010000059321164501259 | Chave Verific: 26230240788766000105550010000059321164501259 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 15 ML. | FRASCO | 5000.0000 | R$ 1,43 | R$ 7.150,00 |
Cód. Liquidação: 4587
Data: 17/04/2023
Valor: R$ 1.533,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 322/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6860 | Data Emissão: 31/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 1.533,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.533,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230028379016 | Chave Acesso: 26230340788766000105550010000068601451332464 | Chave Verific: 26230340788766000105550010000068601451332464 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIGOXINA, 0,25MG. | COMPRIMIDO | 12780.0000 | R$ 0,12 | R$ 1.533,60 |
Total Geral: R$ 8.683,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 322/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/05/2023 | 24050045 | R$ 1.533,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 322/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/05/2023 | 04050148 | R$ 7.150,00 | |
| Total | R$ 8.683,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de empenho | 19/04/2023 | 19040001 | R$ 2,40 |
| Total | R$ 2,40 | ||
