info Empenho
Número
20010018/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 5.808,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0096/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.263.101/0001-71
library_books Licitação
Número
228/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 965.572,00
Valor Total
R$ 569.473,00
assignment Contrato
Número
0096/2021-SMS
Data Assinatura
05/04/2021
Vigência
05/04/2021 - 04/04/2022
Valor Total
R$ 9.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METRONIDAZOL, 250MG. | R$ 0,11 | 52.800,000000 | R$ 5.808,00 |
| Total | R$ 5.808,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2341
Data: 22/02/2022
Valor: R$ 2.310,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0096/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8938 | Data Emissão: 21/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 2.310,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.310,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 21/02/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220010018902 | Chave Acesso: 23220211263101000171550010000089381623355411 | Chave Verific: 23220211263101000171550010000089381623355411 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METRONIDAZOL, 250MG. | COMPRIMIDO | 21000.0000 | R$ 0,11 | R$ 2.310,00 |
Cód. Liquidação: 2820
Data: 07/03/2022
Valor: R$ 3.498,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0096/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8963 | Data Emissão: 03/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 3.498,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.498,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220012361971 | Chave Acesso: 23220311263101000171550010000089631739598619 | Chave Verific: 23220311263101000171550010000089631739598619 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METRONIDAZOL, 250MG. | COMPRIMIDO | 31800.0000 | R$ 0,11 | R$ 3.498,00 |
Total Geral: R$ 5.808,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0096/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050518 | R$ 3.498,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0096/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050517 | R$ 2.310,00 | |
| Total | R$ 5.808,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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