info Empenho
Número
20010017/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
20/01/2016
Valor
R$ 13.462,21
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF PP 042/2015
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 1.573.624,20 | 0,000000 | R$ 13.462,20 |
| Total | R$ 13.462,21 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 789
Data: 01/02/2016
Valor: R$ 5.031,12
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF PP 042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.031,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.031,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1933
Data: 01/03/2016
Valor: R$ 5.281,44
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF PP 042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.281,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.281,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4894
Data: 01/04/2016
Valor: R$ 3.149,65
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF PP 042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.149,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.149,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.462,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF PP 042/2015 | 02/05/2016 | 02050130 | R$ 3.149,65 | |
| SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF PP 042/2015 | 18/03/2016 | 18030032 | R$ 5.281,44 | |
| SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF PP 042/2015 | 19/02/2016 | 19020231 | R$ 5.031,12 | |
| Total | R$ 13.462,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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