info Empenho
Número
20010003/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
20/01/2020
Valor
R$ 7.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
001/2020-SEFIN
Data Assinatura
20/01/2020
Vigência
20/01/2020 - 20/01/2022
Valor Total
R$ 57.432,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI R$ 28.716,00 1,000000 R$ 7.600,00
Total R$ 7.600,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1837
Data: 06/03/2020
Valor: R$ 1.967,74
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
Número: 117840 Data Emissão: 03/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: R$ 1.967,74
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.967,74
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 821R.9266.4320.2054599-Q Série do Selo:
Cód. Liquidação: 1897
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 4.016,47
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
Número: 130257 Data Emissão: 02/03/2020 Doc. Ref.: 202003 Valor Bruto: R$ 4.016,47
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.016,47
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 559A.4748.8855.50242999-Y Série do Selo:
Cód. Liquidação: 3251
Data: 03/04/2020
Valor: R$ 1.615,79
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
Número: 136889 Data Emissão: 01/04/2020 Doc. Ref.: 202004 Valor Bruto: R$ 1.615,79
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.615,79
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 682Q.5837.9011.8387599-R Série do Selo:
Total Geral: R$ 7.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. 17/04/2020 17040001   R$ 1.615,79
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. 27/03/2020 27030004   R$ 4.016,47
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. 27/03/2020 27030003   R$ 1.967,74
Total R$ 7.600,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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