info Empenho
Número
19110011/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/11/2021
Valor
R$ 32.120,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO CONFORME DECRETO Nº 2.369, CONTRATO DE Nº 313/2021 E PMS 2018-2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE030/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2021
Data Publicação
04/03/2021
Valor Estimado
R$ 989.867,40
Valor Total
R$ 754.980,60
assignment Contrato
Número
0313/2021-SMS
Data Assinatura
19/08/2021
Vigência
19/08/2021 - 18/08/2025
Valor Total
R$ 2.665.809,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | R$ 8,03 | 3.000,000000 | R$ 24.090,00 |
| 2 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | R$ 8,03 | 1.000,000000 | R$ 8.030,00 |
| Total | R$ 32.120,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23090
Data: 14/12/2021
Valor: R$ 3.960,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO CONFORME DECRETO Nº 2.369, CONTRATO DE Nº 313/2021 E PMS 2018-2021
| Número: 0393 | Data Emissão: 13/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 3.960,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.960,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 38888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zoksf9wnx | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | QUILOGRAMA | 421.2105 | R$ 8,03 | R$ 3.382,32 |
| 002 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | QUILOGRAMA | 72.0274 | R$ 8,03 | R$ 578,38 |
Total Geral: R$ 3.960,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO CONFORME DECRETO Nº 2.369, CONTRATO DE Nº 313/2021 E PMS 2018-2021 | 23/12/2021 | 23120302 | R$ 3.960,70 | |
| Total | R$ 3.960,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo de anulação de emepnho | 13/12/2021 | 13120002 | R$ 28.159,30 |
| Total | R$ 28.159,30 | ||
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