info Empenho
Número
19110009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2020
Valor
R$ 7.207,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.670.251/0001-37
library_books Licitação
Número
170/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2020
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 2.684.916,00
Valor Total
R$ 894.006,00
assignment Contrato
Número
0047/2020-SAUDE
Data Assinatura
18/02/2020
Vigência
18/02/2020 - 18/04/2021
Valor Total
R$ 162.500,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO, 1VIA, 15 X21 CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G BLC C/100V.(ARTE VARIADA) | R$ 2,00 | 200,000000 | R$ 400,00 |
| 2 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 1 COR, FORMATO 30 X21CM, 1 X 1 COR, PAPEL OFFSET 56G, BLOCO C/100 VIAS.(ARTE VARIADA) | R$ 4,00 | 1.050,000000 | R$ 4.200,00 |
| 3 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21 CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLC C/100 VIAS.(ARTE VARIADA) | R$ 3,95 | 660,000000 | R$ 2.607,00 |
| Total | R$ 7.207,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14167
Data: 11/12/2020
Valor: R$ 7.207,00
Descrição / Justificativa: OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3805 | Data Emissão: 07/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 7.207,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.207,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 462859065 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO, 1VIA, 15 X21 CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G BLC C/100V.(ARTE VARIADA) | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
| 002 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21 CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLC C/100 VIAS.(ARTE VARIADA) | UNIDADE | 660.0000 | R$ 3,95 | R$ 2.607,00 |
| 003 | SERVICO GRAFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 1 COR, FORMATO 30 X21CM, 1 X 1 COR, PAPEL OFFSET 56G, BLOCO C/100 VIAS.(ARTE VARIADA) | UNIDADE | 1050.0000 | R$ 4,00 | R$ 4.200,00 |
Total Geral: R$ 7.207,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/12/2020 | 29120092 | R$ 7.207,00 | |
| Total | R$ 7.207,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
