info Empenho
Número
19110008/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2020
Valor
R$ 2.123,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO) PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA-CEM, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
188/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/02/2020
Data Publicação
06/11/2019
Valor Estimado
R$ 216.888,80
Valor Total
R$ 134.239,70
assignment Contrato
Número
0102/2020-SAUDE
Data Assinatura
10/03/2020
Vigência
10/03/2020 - 09/03/2021
Valor Total
R$ 6.793,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TERMO SENSIVEL P/IMPRESSORA DE VIDEO MODELO(UPP-110S) 110MM X 20M. | R$ 84,92 | 25,000000 | R$ 2.123,00 |
| Total | R$ 2.123,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14750 | AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO) PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA-CEM, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/12/2020 | 1507 | R$ 2.123,00 | |
| Total | R$ 2.123,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.123,00 |
| Total | R$ 2.123,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO) PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA-CEM, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/02/2021 | 11020032 | R$ 2.123,00 |
| Total | R$ 2.123,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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