info Empenho
Número
19100202/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 16.254,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
042/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 27/12/2018
Valor Total
R$ 69.888,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO FINO, TIPO I ( PCTS 01 KG - FARDO DE ATÉ 30KG) | R$ 2,21 | 1.300,000000 | R$ 2.873,00 |
| 2 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G | R$ 2,41 | 900,000000 | R$ 2.169,00 |
| 3 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I,PCT DE 1KG,EMBALAGEM EM SACO PLASTICO DE 30KG | R$ 3,44 | 700,000000 | R$ 2.408,00 |
| 4 | SARDINHA EM CONSERVA 125G | R$ 2,14 | 1.150,000000 | R$ 2.461,00 |
| 5 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 2,39 | 900,000000 | R$ 2.151,00 |
| 6 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | R$ 2,62 | 1.600,000000 | R$ 4.192,00 |
| Total | R$ 16.254,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14100
Data: 05/11/2018
Valor: R$ 8.332,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
| Número: 4434 | Data Emissão: 05/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 8.332,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.332,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180069737054 | Chave Acesso: 23181121691247000171550010000044341000044343 | Chave Verific: 23-1811-21.691.247/0001-71-55-001-000.004.434-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.332,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 23/11/2018 | 23110076 | R$ 8.332,80 | |
| Total | R$ 8.332,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120317 | R$ 7.921,20 |
| Total | R$ 7.921,20 | ||
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