info Empenho
Número
19100177/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 4.724,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
041-2017/SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 28/12/2018
Valor Total
R$ 14.115,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500G | R$ 2,57 | 700,000000 | R$ 1.799,00 |
| 2 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G | R$ 2,25 | 1.300,000000 | R$ 2.925,00 |
| Total | R$ 4.724,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14102
Data: 05/11/2018
Valor: R$ 4.724,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
| Número: 2675 | Data Emissão: 05/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 4.724,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.724,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180069877228 | Chave Acesso: 23181110360680000108550000000026751000267510 | Chave Verific: 23-1811-10.360.680/0001-08-55-000-000.002.675-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.724,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 20/12/2018 | 20120148 | R$ 4.724,00 | |
| Total | R$ 4.724,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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