info Empenho
Número
19090065/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
19/09/2019
Valor
R$ 8.589,40
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE CAMISAS, BLUSAS E ETIQUETAS, CONFORME DP015/2019-SESEC, CONTRATO 0023/2019-SESEC E 1º ADITIVO, PARA ATIVIDADES DAS COORDENACOES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.727.703/0001-65
library_books Licitação
Número
DP015/2019-SESE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
30/05/2019
Data Publicação
30/05/2019
Valor Estimado
R$ 7.692,00
Valor Total
R$ 7.692,00
assignment Contrato
Número
0023/2019-SESEC
Data Assinatura
03/07/2019
Vigência
03/07/2019 - 17/07/2020
Valor Total
R$ 9.615,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUSA EM MALHA POLIESTER E VISCOSE DE CORERS VARIADAS COM GOLA E PUNHO DE VIES COM PINTURA NA FRENTE | R$ 10,00 | 67,000000 | R$ 670,00 |
| 2 | CAMISETA MALHA DRY FIT 100% POLIESTER COR BRANCA GOLA V PERSONALIZAÇÃO FRENTE/COSTA LOGO DA PREF EDUC INF 1 A 5 ANOS | R$ 9,90 | 670,000000 | R$ 6.633,00 |
| 3 | ETIQUETA NUMERO DE PEITO PARA CORRIDA RETANGULAR PARA CORRIDA DE RUA . | R$ 1,92 | 670,000000 | R$ 1.286,40 |
| Total | R$ 8.589,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13982
Data: 07/10/2019
Valor: R$ 8.589,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE CAMISAS, BLUSAS E ETIQUETAS, CONFORME DP015/2019-SESEC, CONTRATO 0023/2019-SESEC E 1º ADITIVO, PARA ATIVIDADES DAS COORDENACOES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA.
| Número: 18 | Data Emissão: 07/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 8.589,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.589,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 2021100919 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190065513917 | Chave Acesso: 23191007727703000165550010000000181004002004 | Chave Verific: 23-1910-07.727.703/0001-65-55-001-000.000.018-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BLUSA EM MALHA POLIESTER E VISCOSE DE CORERS VARIADAS COM GOLA E PUNHO DE VIES COM PINTURA NA FRENTE | UNIDADE | 67.0000 | R$ 10,00 | R$ 670,00 |
| 002 | CAMISETA MALHA DRY FIT 100% POLIESTER COR BRANCA GOLA V PERSONALIZAÇÃO FRENTE/COSTA LOGO DA PREF EDUC INF 1 A 5 ANOS | UNIDADE | 670.0000 | R$ 9,90 | R$ 6.633,00 |
| 003 | ETIQUETA NUMERO DE PEITO PARA CORRIDA RETANGULAR PARA CORRIDA DE RUA . | UNIDADE | 670.0000 | R$ 1,92 | R$ 1.286,40 |
Total Geral: R$ 8.589,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE CAMISAS, BLUSAS E ETIQUETAS, CONFORME DP015/2019-SESEC, CONTRATO 0023/2019-SESEC E 1º ADITIVO, PARA ATIVIDADES DAS COORDENACOES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA. | 18/10/2019 | 18100013 | R$ 8.589,40 | |
| Total | R$ 8.589,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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