info Empenho
Número
19090020/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
19/09/2019
Valor
R$ 22.258,76
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE,CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP003/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 358.100,60
Valor Total
R$ 143.985,60
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENXADA, ACO CARBONO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 23,37 | 195,000000 | R$ 4.557,15 |
| 2 | CARRO DE MAO, ACO, PNEUS, CAMARA, AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 90,00 | 85,000000 | R$ 7.650,00 |
| 3 | PA, QUADRADA COM CABO, AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 16,33 | 112,000000 | R$ 1.828,96 |
| 4 | PA, METALICA, DE BICO, COM CABO DE MADEIRA 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 11,83 | 155,000000 | R$ 1.833,65 |
| 5 | VASSOURA, TIPO GARI, REFORCADA, CEPA PLASTICA, 40CM, CABO DE MADEIRA, 1,40 X 28 | R$ 13,50 | 170,000000 | R$ 2.295,00 |
| 6 | FOICE, CABO MADEIRA, TAMANHO UNICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 15,25 | 88,000000 | R$ 1.342,00 |
| 7 | PICARETA, 2 KG, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 24,00 | 6,000000 | R$ 144,00 |
| 8 | MACHADO, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 33,50 | 4,000000 | R$ 134,00 |
| 9 | CHIBANCA, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 23,50 | 3,000000 | R$ 70,50 |
| 10 | CISCADOR, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 12,25 | 70,000000 | R$ 857,50 |
| 11 | BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18,0 X 7,5 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,40 | 190,000000 | R$ 646,00 |
| 12 | BOTA, PVC, Nº 37, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 19,44 | 1,000000 | R$ 0,00 |
| 13 | BOTA, PVC, Nº 39, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 19,44 | 1,000000 | R$ 0,00 |
| 14 | BOTA, PVC, Nº 41, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 19,44 | 1,000000 | R$ 0,00 |
| 15 | BOTA, PVC, Nº 43, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 22,50 | 1,000000 | R$ 0,00 |
| 16 | PROTETOR, SOLAR, HIPOALERGENICO, FPS 30, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 150,00 | 6,000000 | R$ 900,00 |
| Total | R$ 22.258,76 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13639 | REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 01/10/2019 | 676 | R$ 22.258,76 | |
| Total | R$ 22.258,76 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 11/10/2019 | 11100049 | R$ 22.258,76 | |
| Total | R$ 22.258,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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