info Empenho
Número
19080025/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/08/2024
Valor
R$ 38.880,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 316/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.595.464/0001-68
library_books Licitação
Número
PE23031-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Data Publicação
04/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.652.456,00
Valor Total
R$ 1.609.290,00
assignment Contrato
Número
0316/2023-SMS
Data Assinatura
14/11/2023
Vigência
20/11/2023 - 19/11/2024
Valor Total
R$ 38.880,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | R$ 0,18 | 216.000,000000 | R$ 38.880,00 |
| Total | R$ 38.880,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17096
Data: 05/11/2024
Valor: R$ 15.886,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 316/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 20233 | Data Emissão: 24/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 15.886,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.886,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240060488135 | Chave Acesso: 23241021595464000168550010000202331733531839 | Chave Verific: 23241021595464000168550010000202331733531839 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | COMPRIMIDO | 88260.0000 | R$ 0,18 | R$ 15.886,80 |
Cód. Liquidação: 16210
Data: 22/10/2024
Valor: R$ 20.655,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 316/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 20051 | Data Emissão: 17/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 20.655,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.655,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240058036436 | Chave Acesso: 23241021595464000168550010000200511339732020 | Chave Verific: 23241021595464000168550010000200511339732020 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | COMPRIMIDO | 114750.0000 | R$ 0,18 | R$ 20.655,00 |
Cód. Liquidação: 14800
Data: 02/10/2024
Valor: R$ 2.338,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 316/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 19543 | Data Emissão: 26/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 2.338,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.338,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240049673229 | Chave Acesso: 23240921595464000168550010000195431130522099 | Chave Verific: 23240921595464000168550010000195431130522099 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | COMPRIMIDO | 12990.0000 | R$ 0,18 | R$ 2.338,20 |
Total Geral: R$ 38.880,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 316/2023 E PMS 2022-2025. | 30/12/2024 | 30120014 | R$ 15.886,80 | |
| AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 316/2023 E PMS 2022-2025. | 31/10/2024 | 31100020 | R$ 20.655,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 316/2023 E PMS 2022-2025. | 21/10/2024 | 21100003 | R$ 2.338,20 | |
| Total | R$ 38.880,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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