info Empenho
Número
19080009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/08/2020
Valor
R$ 13.774,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.079/0001-70
library_books Licitação
Número
154/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/03/2020
Data Publicação
27/09/2019
Valor Estimado
R$ 155.406,80
Valor Total
R$ 78.932,00
assignment Contrato
Número
0287/2020-SAUDE
Data Assinatura
29/07/2020
Vigência
29/07/2020 - 26/09/2021
Valor Total
R$ 26.006,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE, LUGOL 2% | R$ 47,99 | 5,000000 | R$ 239,95 |
| 2 | REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS | R$ 119,99 | 5,000000 | R$ 599,95 |
| 3 | REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLOGICO, 5% | R$ 92,79 | 120,000000 | R$ 11.134,80 |
| 4 | AGULHA COLETA A VACUO, 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTERIL, SILICONADA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS | R$ 0,60 | 3.000,000000 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 13.774,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9703
Data: 03/09/2020
Valor: R$ 6.957,82
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 1745 | Data Emissão: 13/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 6.957,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.957,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200051241608 | Chave Acesso: 23200926383079000170550010000017451000017455 | Chave Verific: 123200051241608 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLOGICO, 5% | LITRO | 53.0000 | R$ 92,79 | R$ 4.917,87 |
| 002 | REAGENTE, LUGOL 2% | LITRO | 5.0000 | R$ 47,99 | R$ 239,95 |
| 003 | AGULHA COLETA A VACUO, 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTERIL, SILICONADA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 0,60 | R$ 1.800,00 |
Cód. Liquidação: 11505
Data: 23/10/2020
Valor: R$ 6.816,88
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 1843 | Data Emissão: 21/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 6.816,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.816,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200061636128 | Chave Acesso: 23201026383079000170550010000018431000018436 | Chave Verific: 23201026383079000170550010000018431000018436 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS | LITRO | 5.0000 | R$ 119,99 | R$ 599,95 |
| 002 | REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLOGICO, 5% | LITRO | 67.0000 | R$ 92,79 | R$ 6.216,93 |
Total Geral: R$ 13.774,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 29/12/2020 | 29120127 | R$ 6.816,88 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 23/10/2020 | 23100055 | R$ 6.957,82 | |
| Total | R$ 13.774,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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