info Empenho
Número
19070004/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/07/2022
Valor
R$ 669,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURA, ESPONJA E AGUA SANITARIA), DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
047/2022-SEDHAS
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 11/07/2023
Valor Total
R$ 5.036,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 7,03 | 40,000000 | R$ 281,20 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,59 | 50,000000 | R$ 79,50 |
| 3 | ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0%. EMBALAGEM COM 2 LITROS. | R$ 3,09 | 100,000000 | R$ 309,00 |
| Total | R$ 669,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12925 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURA, ESPONJA E AGUA SANITARIA), DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. | 19/08/2022 | 4225 | R$ 360,70 | |
| 12919 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURA, ESPONJA E AGUA SANITARIA), DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. | 19/08/2022 | 4224 | R$ 309,00 | |
| Total | R$ 669,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURA, ESPONJA E AGUA SANITARIA), DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. | 09/09/2022 | 09090046 | R$ 309,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURA, ESPONJA E AGUA SANITARIA), DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. | 09/09/2022 | 09090045 | R$ 360,70 | |
| Total | R$ 669,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
