info Empenho
Número
19060033/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
19/06/2018
Valor
R$ 345.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA SELETIVA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
PE101/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/11/2017
Data Publicação
24/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.370.000,00
Valor Total
R$ 2.370.000,00
assignment Contrato
Número
072/2017-SECOMP
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
12/12/2017 - 07/04/2020
Valor Total
R$ 2.300.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6973
Data: 26/06/2018
Valor: R$ 8.047,71
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 318 | Data Emissão: 26/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 8.047,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.047,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: PQJZYSCH | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7586
Data: 03/07/2018
Valor: R$ 32.995,56
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 321 | Data Emissão: 03/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 32.995,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.995,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1_t40dPVM8Ks | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7755
Data: 11/07/2018
Valor: R$ 7.625,53
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 326 | Data Emissão: 11/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 7.625,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.625,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: PZdywmHvt7oQ | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8146
Data: 18/07/2018
Valor: R$ 21.377,58
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 307 | Data Emissão: 04/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 21.377,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.377,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: TBABIAU5 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8148
Data: 18/07/2018
Valor: R$ 3.047,42
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 306 | Data Emissão: 04/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 3.047,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.047,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: IEEXWTKL | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8458
Data: 06/07/2018
Valor: R$ 80.288,68
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 323 | Data Emissão: 06/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 80.288,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.288,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: sK4K0RMHKgcR | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8844
Data: 30/07/2018
Valor: R$ 17.077,83
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 331 | Data Emissão: 30/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 17.077,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.077,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: NoHcXllvcmXK | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8906
Data: 30/07/2018
Valor: R$ 22.381,14
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 332 | Data Emissão: 30/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 22.381,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.381,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: mmEzOEliHw4r | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9147
Data: 02/08/2018
Valor: R$ 36.496,95
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 334 | Data Emissão: 02/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 36.496,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.496,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: YjNi_RFJaut4 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9814
Data: 15/08/2018
Valor: R$ 54.259,71
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 340 | Data Emissão: 15/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 54.259,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.259,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ZMFTUAK895T | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10307
Data: 27/08/2018
Valor: R$ 25.379,68
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 350 | Data Emissão: 27/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 25.379,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.379,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: f53b4ndlwk7v | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10308
Data: 27/08/2018
Valor: R$ 2.622,77
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 349 | Data Emissão: 27/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 2.622,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.622,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ufuthoklag0 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12415
Data: 03/10/2018
Valor: R$ 3.404,22
Descrição / Justificativa: REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017.
| Número: 369 | Data Emissão: 03/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 3.404,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.404,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8NBykBRZFIbR | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 315.004,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 28/12/2018 | 28120022 | R$ 3.404,22 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 06/09/2018 | 06090022 | R$ 2.622,77 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 12/09/2018 | 12090012 | R$ 25.379,68 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 03/09/2018 | 03090008 | R$ 54.259,71 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 22/08/2018 | 22080003 | R$ 36.496,95 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 07/08/2018 | 07080017 | R$ 17.077,83 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 02/08/2018 | 02080050 | R$ 22.381,14 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 31/07/2018 | 31070135 | R$ 80.288,68 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 26/07/2018 | 26070041 | R$ 3.047,42 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 26/07/2018 | 26070038 | R$ 21.377,58 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 26/07/2018 | 26070004 | R$ 7.625,53 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 19/07/2018 | 19070002 | R$ 32.995,56 | |
| REF. A SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS)COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PE101/2017. | 03/07/2018 | 03070038 | R$ 8.047,71 | |
| Total | R$ 315.004,78 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100193 | R$ 20.000,00 |
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120349 | R$ 9.995,22 |
| Total | R$ 29.995,22 | ||
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