info Empenho
Número
19060022/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2017
Valor
R$ 97.148,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE001/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2016
Data Publicação
02/03/2016
Valor Estimado
R$ 1.337.909,77
Valor Total
R$ 386.832,30
assignment Contrato
Número
001201619
Data Assinatura
31/08/2016
Vigência
31/08/2016 - 31/08/2017
Valor Total
R$ 247.594,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPARADRAPO MICROPOROSO ( 5 CM X 4,5 M ) | R$ 3,68 | 2.200,000000 | R$ 8.096,00 |
| 2 | LUVA PROC. EXTRA PEQUENO N/EST. CX COM 100 UND | R$ 18,35 | 1.000,000000 | R$ 18.350,00 |
| 3 | KIT ESTERIL PARA EXAME GINECOLOGICO COMP. ESPECULO VAGINAL TAM G ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA CFE. PROP | R$ 3,73 | 1.400,000000 | R$ 5.222,00 |
| 4 | KIT ESTERIL PARA EXAME GINECOLOGICO COMP. ESPECULO VAGINAL TAM M ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA CFE. PROP | R$ 3,34 | 14.560,000000 | R$ 48.630,40 |
| 5 | KIT ESTERIL PARA EXAME GINECOLOGICO COMP. ESPECULO VAGINAL TAM P ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA CFE. PROP | R$ 3,37 | 5.000,000000 | R$ 16.850,00 |
| Total | R$ 97.148,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7382
Data: 14/07/2017
Valor: R$ 8.096,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 60260 | Data Emissão: 14/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 8.096,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.096,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040980554 | Chave Acesso: 23170709485574000171550010000602601000273458 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8394
Data: 18/07/2017
Valor: R$ 18.350,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 60360 | Data Emissão: 18/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 18.350,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.350,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041754994 | Chave Acesso: 23170709485574000171550010000603601000275391 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9933
Data: 02/08/2017
Valor: R$ 70.702,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 60918 | Data Emissão: 02/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 70.702,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.702,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170045260186 | Chave Acesso: 23170809485574000171550010000609181000287007 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 97.148,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 97.148,40 |
| Total | R$ 97.148,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040040 | R$ 70.702,40 |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040039 | R$ 8.096,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040038 | R$ 18.350,00 |
| Total | R$ 97.148,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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