info Empenho
Número
19060008/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2023
Valor
R$ 12.625,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR MANUAL DESTINADA A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N°158/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
AD23011-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/06/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 37.875,00
Valor Total
R$ 37.875,00
assignment Contrato
Número
0158/2023-SMS
Data Assinatura
15/06/2023
Vigência
15/06/2023 - 13/08/2024
Valor Total
R$ 37.875,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMA HOSPITALAR MANUAL. | R$ 2.525,00 | 5,000000 | R$ 12.625,00 |
| Total | R$ 12.625,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10490
Data: 20/07/2023
Valor: R$ 12.625,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR MANUAL DESTINADA A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N°158/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 3765 | Data Emissão: 14/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 12.625,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.625,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230048974314 | Chave Acesso: 23230726383168000117550010000037651003739671 | Chave Verific: 23230726383168000117550010000037651003739671 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMA HOSPITALAR MANUAL. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 2.525,00 | R$ 12.625,00 |
Total Geral: R$ 12.625,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR MANUAL DESTINADA A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N°158/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 13/09/2023 | 13090054 | R$ 12.625,00 | |
| Total | R$ 12.625,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})