info Empenho
Número
19050018/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
19/05/2017
Valor
R$ 112.425,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-005.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
16/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 187.264,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÓ DE PEDRA | R$ 31,23 | 360,000000 | R$ 11.242,80 |
| 2 | BRITA 3/4 | R$ 60,29 | 720,000000 | R$ 43.408,80 |
| 3 | BRITA 3/8 (ZERO) | R$ 60,29 | 720,000000 | R$ 43.408,80 |
| 4 | AREIA FINA | R$ 37,71 | 360,000000 | R$ 13.575,60 |
| 5 | FILLER (PÓ CALCAREO) | R$ 0,21 | 3.750,000000 | R$ 789,00 |
| Total | R$ 112.425,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5244 | DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 07/06/2017 | 49 | R$ 38.762,50 | |
| 6228 | DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 20/06/2017 | 50 | R$ 20.070,10 | |
| 6231 | DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 23/06/2017 | 53 | R$ 18.692,54 | |
| 6831 | DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 03/07/2017 | 54 | R$ 34.108,66 | |
| Total | R$ 111.633,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 14/07/2017 | 14070003 | R$ 34.108,66 | |
| DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 29/06/2017 | 29060027 | R$ 20.070,10 | |
| DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 29/06/2017 | 29060026 | R$ 18.692,54 | |
| DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 09/06/2017 | 09060007 | R$ 38.762,50 | |
| Total | R$ 111.633,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/12/2017 | 01120006 | R$ 791,20 |
| Total | R$ 791,20 | ||
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