info Empenho
Número
19050018/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
19/05/2017
Valor
R$ 112.425,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-005.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
16/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 187.264,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÓ DE PEDRA | R$ 31,23 | 360,000000 | R$ 11.242,80 |
| 2 | BRITA 3/4 | R$ 60,29 | 720,000000 | R$ 43.408,80 |
| 3 | BRITA 3/8 (ZERO) | R$ 60,29 | 720,000000 | R$ 43.408,80 |
| 4 | AREIA FINA | R$ 37,71 | 360,000000 | R$ 13.575,60 |
| 5 | FILLER (PÓ CALCAREO) | R$ 0,21 | 3.750,000000 | R$ 789,00 |
| Total | R$ 112.425,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5244
Data: 07/06/2017
Valor: R$ 38.762,50
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017.
| Número: 49 | Data Emissão: 07/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 38.762,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.762,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170032681010 | Chave Acesso: 23170620379503000127550010000000490000000499 | Chave Verific: 23-1706-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.049-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6228
Data: 20/06/2017
Valor: R$ 20.070,10
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017.
| Número: 50 | Data Emissão: 20/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 20.070,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.070,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170035312466 | Chave Acesso: 23170620379503000127550010000000501000005074 | Chave Verific: 23-1706-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.050-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6231
Data: 23/06/2017
Valor: R$ 18.692,54
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017.
| Número: 53 | Data Emissão: 23/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 18.692,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.692,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170036226709 | Chave Acesso: 23170620379503000127550010000000531000005319 | Chave Verific: 23-1706-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.053-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6831
Data: 03/07/2017
Valor: R$ 34.108,66
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017.
| Número: 54 | Data Emissão: 03/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 34.108,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.108,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170038264073 | Chave Acesso: 23170720379503000127550010000000540000000549 | Chave Verific: 23-1707-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.054-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 111.633,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 14/07/2017 | 14070003 | R$ 34.108,66 | |
| DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 29/06/2017 | 29060027 | R$ 20.070,10 | |
| DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 29/06/2017 | 29060026 | R$ 18.692,54 | |
| DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOSD, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PAR O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 024/2017. | 09/06/2017 | 09060007 | R$ 38.762,50 | |
| Total | R$ 111.633,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/12/2017 | 01120006 | R$ 791,20 |
| Total | R$ 791,20 | ||
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