info Empenho
Número
19040008/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/04/2023
Valor
R$ 3.640,37
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
28/03/2022
Valor Estimado
R$ 715.922,07
Valor Total
R$ 592.293,45
assignment Contrato
Número
0441/2022-SMS
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 08/01/2024
Valor Total
R$ 523.334,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25MM. | R$ 1,30 | 10,000000 | R$ 13,00 |
| 2 | FITA VEDA ROSCA 25M X 3/4". | R$ 7,50 | 20,000000 | R$ 150,00 |
| 3 | PARAFUSO, PARA BUCHA 8 MM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 0,80 | 100,000000 | R$ 80,00 |
| 4 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA. | R$ 51,11 | 5,000000 | R$ 255,55 |
| 5 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM². | R$ 2,10 | 300,000000 | R$ 630,00 |
| 6 | CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X". | R$ 3,00 | 30,000000 | R$ 90,00 |
| 7 | CABO ISOLADO EM PVC 35MM² - 750V. | R$ 20,55 | 50,000000 | R$ 1.027,50 |
| 8 | DISJUNTOR TRIPOLAR 25A. | R$ 57,20 | 2,000000 | R$ 114,40 |
| 9 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A. | R$ 10,50 | 5,000000 | R$ 52,50 |
| 10 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES. | R$ 14,90 | 5,000000 | R$ 74,50 |
| 11 | TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X". | R$ 16,70 | 5,000000 | R$ 83,50 |
| 12 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M. | R$ 9,30 | 10,000000 | R$ 93,00 |
| 13 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27). | R$ 10,39 | 3,000000 | R$ 31,17 |
| 14 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13. | R$ 20,00 | 20,000000 | R$ 400,00 |
| 15 | LUMINARIA REFLETORA C/LAMP. DICROICA LED 7W. | R$ 51,05 | 5,000000 | R$ 255,25 |
| 16 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2". | R$ 36,48 | 2,000000 | R$ 72,96 |
| 17 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4". | R$ 15,66 | 4,000000 | R$ 62,64 |
| 18 | SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO). | R$ 15,44 | 10,000000 | R$ 154,40 |
| Total | R$ 3.640,37 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6856 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/05/2023 | 886 | R$ 3.640,37 | |
| Total | R$ 3.640,37 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/07/2023 | 06070012 | R$ 3.640,37 | |
| Total | R$ 3.640,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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