info Empenho
Número
19030038/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
19/03/2021
Valor
R$ 2.133,03
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 04010260 REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, CONFORME PE032/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
004/2020-STDE
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 23/01/2022
Valor Total
R$ 211.715,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 2.133,03 | 1,000000 | R$ 2.133,03 |
| Total | R$ 2.133,03 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2697
Data: 01/04/2021
Valor: R$ 2.133,03
Descrição / Justificativa: DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 04010260 REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, CONFORME PE032/2019
| Número: 255520 | Data Emissão: 01/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 2.133,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.133,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 118W.1256.6071.6300299-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.133,03 | R$ 2.133,03 |
Total Geral: R$ 2.133,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 04010260 REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, CONFORME PE032/2019 | 29/04/2021 | 29040018 | R$ 2.133,03 | |
| Total | R$ 2.133,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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