info Empenho
Número
19030033/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
19/03/2021
Valor
R$ 3.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.637.947/0001-69
library_books Licitação
Número
DP023/21-SDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/03/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 7.125,00
Valor Total
R$ 7.125,00
assignment Contrato
Número
005/2021-SDHAS
Data Assinatura
08/03/2021
Vigência
19/03/2021 - 19/03/2022
Valor Total
R$ 5.550,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | R$ 30,00 | 30,000000 | R$ 900,00 |
| 2 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK L375, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | R$ 30,00 | 20,000000 | R$ 600,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | R$ 50,00 | 16,000000 | R$ 800,00 |
| 4 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER DCP 1602, REF: TN 1060. | R$ 30,00 | 30,000000 | R$ 900,00 |
| Total | R$ 3.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14773
Data: 23/08/2021
Valor: R$ 840,00
Descrição / Justificativa: Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS
| Número: 702 | Data Emissão: 23/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 840,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 840,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 3296 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xjtqi9cv3 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| 002 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER DCP 1602, REF: TN 1060. | UNIDADE | 8.0000 | R$ 30,00 | R$ 240,00 |
| 003 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK L375, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
Cód. Liquidação: 14775
Data: 23/08/2021
Valor: R$ 250,00
Descrição / Justificativa: Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS
| Número: 703 | Data Emissão: 23/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 3296 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9thc2j7sg | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
Cód. Liquidação: 23662
Data: 20/12/2021
Valor: R$ 550,00
Descrição / Justificativa: Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS
| Número: 759 | Data Emissão: 20/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 550,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 550,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 3296 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: oivr4xmhg | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | SERVIÇO | 11.0000 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
Cód. Liquidação: 23664
Data: 20/12/2021
Valor: R$ 1.560,00
Descrição / Justificativa: Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS
| Número: 760 | Data Emissão: 20/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 1.560,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.560,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 3296 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: z92rqbke4 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| 002 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER DCP 1602, REF: TN 1060. | UNIDADE | 22.0000 | R$ 30,00 | R$ 660,00 |
| 003 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK L375, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
Total Geral: R$ 3.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 14/09/2021 | 14090023 | R$ 250,00 | |
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 14/09/2021 | 14090012 | R$ 840,00 | |
| Total | R$ 1.090,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.110,00 |
| Total | R$ 2.110,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 10/02/2022 | 10020032 | R$ 550,00 |
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras da rede do SUAS | 10/02/2022 | 10020035 | R$ 1.560,00 |
| Total | R$ 2.110,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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